有一筆培訓費（專票）本月進費用，但是不抵扣。做分錄：借：管理費用-培訓費 70000 借：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額4200 貸：銀行存款 74200. 可以嗎？

彩麗老師

職稱：初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-15 09:35

你好，確認不抵扣的，直接價稅合計入賬。借：管理費用-培訓費 74200 貸：銀行存款 74200

阿毛???? 追問

2018-10-15 09:36

下個月要抵扣

阿毛???? 追問

2018-10-15 09:36

你好，老師

彩麗老師解答

2018-10-15 09:38

那你當月是要認證嗎？

阿毛???? 追問

2018-10-15 13:37

老師，10月不認證，也不抵扣，只是想把費用做進去。到11月份再
認證抵扣

彩麗老師解答

2018-10-15 13:39

哦，借：管理費用-培訓費 70000 借：應交稅費-待認證進項稅額4200 貸：銀行存款 74200

阿毛???? 追問

2018-10-15 13:42

好的。謝謝老師

彩麗老師解答

2018-10-15 13:44

不客氣，祝你生活愉快！如果你對解答滿意請給五星好評

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