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家權老師

職稱： 稅務師

2021-12-06 16:46

借：應交稅費-未交增值稅4300
       營業外支出-滯納金     200
      貸：應交稅費-增值稅-進項4500

???? 追問

2021-12-06 18:14

不體現留抵稅額科目嗎？不涉及已交稅金科目嗎？

家權老師 解答

2021-12-06 20:55

借：應交稅費-未交增值稅 這個科目在借方就是體現交稅
     營業外支出-滯納金 200
貸：應交稅費-增值稅-進項  這個科目在貸方就是體現留底稅額轉出

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借：應交稅費-未交增值稅4300 營業外支出-滯納金 200 貸：應交稅費-增值稅-進項4500
2021-12-06 16:46:19
你好，上期留底在哪個科目里面的？
2022-09-15 19:06:05
把進項銷項結轉到轉出未交增值稅就可以，轉出未交在借方是留抵
2019-08-15 12:45:39
您好，上期留抵應該體現在應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅的借方余額
2019-11-25 21:53:52
期末留抵稅額，可不做賬
2023-07-07 11:02:47
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