小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:11

10月份發放的

辜老師 解答

2021-12-02 11:11

那你這個是幾月份的帳

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:11

一般都是10月15號發9月工資，以此類推

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:12

這是9月份的賬，是代賬做好的賬寄給我的

辜老師 解答

2021-12-02 11:12

那他是不是10月，進行計提9月的工資，并作發放9月的賬戶處理

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:14

沒有，她還是按這個套路做的呢，當月計提當月發放的套路，而且社保也沒計提，直接做的交社保的分錄

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:17

這個公司的業務還沒怎么開展起來，賬很少，基本就是發工資，交社保，偶爾有個往來款，就從今年6月才開始做，我要不要全部都改一下，重新寫賬套，重新裝訂成冊呢

辜老師 解答

2021-12-02 11:25

你之前的可以不用調整了，后面的按你的思路來就可以

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:27

那我就是這樣做您看可以嗎，11月份做賬，計提11月工資寫這個分錄，發放10月份工資寫一個分錄。計提社保和繳納社保都寫分錄

辜老師 解答

2021-12-02 11:28

10月份的工資發放，他10月份有沒有做發放處理的