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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-12-02 10:30

你好，同學
增值稅100÷1.09×9%-100÷1.03×3%
附加稅。增值稅×12%
所得稅，（100÷1.09-100÷1.03-附加稅）×25%

知足常樂 追問

2021-12-02 10:46

非常感謝老師的解答，附加稅是增值稅*12%？

知足常樂 追問

2021-12-02 10:49

不好意思，能麻煩老師分開計算一般納稅人和小規模納稅人嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-12-02 16:11

一般納稅人
增值稅100÷1.09×9%
附加稅，增值稅×12%
所得稅，（100÷1.09-附加稅）×25%

陳詩晗老師 解答

2021-12-02 16:11

小規模納稅人
增值稅100÷1.03×3%
附加稅，增值稅×12%
所得稅，（100÷1.03-附加稅）×25%

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相關問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
是的啊，所得稅不分的
2018-03-19 20:19:38
您好，是的。是的。一般納稅人的所得稅是每季預繳的。
2017-03-28 20:47:24
你好，代開發票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
你好，一般納稅的增值稅=銷項稅額-進項稅額。小規模納稅人月銷售額10萬以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預繳，預繳是會計利潤乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會比較麻煩一點，要根據會計利潤計算應納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤），乘以適用稅率。小微企業可以享受所得稅的稅收優惠。
2020-07-31 12:57:10
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