陽光明媚 追問

2021-11-29 12:32

借  其他應付款 貸  以前年度調整
結轉時 借：以前年度調整 貸 利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2021-11-29 12:33

以前年度損益調整，它影響報表估計關系不一致。

郭老師 解答

2021-11-29 12:33

報表的勾稽關系不一致。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:34

報表就差這個調整數。要怎么辦？

郭老師 解答

2021-11-29 12:35

可以修改你的期初未分配利潤，也可以忽略這個差異。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:37

意思就是報表數不用管他嗎？

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:38

如果修改期初數要怎么改？

郭老師 解答

2021-11-29 12:41

找你軟件售后給你修改下。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:45

我們是手工賬

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:45

是直接修改還是要做賬務處理

郭老師 解答

2021-11-29 12:47

不需要做其他的處理，直接修改。

陽光明媚 追問

2021-11-29 12:50

將”以前年度損益調整“科目中的金額直接合并在”利潤分配—未分配利潤“科目中，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2021-11-29 12:53

以前年度損益調整，這個余額就是應該結轉到利潤分配。