!!! 追問

2021-11-26 17:34

借：其他應收賬款，貸方寫什么，是起初數據就漏填寫了，貨幣資金又沒問題

玲老師 解答

2021-11-26 17:35

您好。您好，您是用什么方式支付的？代發就寫什么？

!!! 追問

2021-11-26 17:44

現金支付的，是2020公司借給員工錢，由于之前公司漏記一萬塊，前面基本沒賬就是建賬的起初數據發現其他應收漏記了1萬，現在才發現。

!!! 追問

2021-11-26 17:44

是要改建賬的起初數據嗎？

玲老師 解答

2021-11-26 17:50

這一筆業務都忘記了，你直接補一筆分錄就行。

!!! 追問

2021-11-26 17:55

這樣我現金就有問題了嘛！實際的不會少

玲老師 解答

2021-11-26 18:04

那你原來期初現金，對嗎？

玲老師 解答

2021-11-26 18:04

就是說你原來是用現金支付的。那你按支出后的現金錄入期初，那借方你錄入哪個里了？

!!! 追問

2021-11-26 18:27

之前沒建賬，是老板自己在做，我是去清點建賬的時候她漏給我說這一筆了。

玲老師 解答

2021-11-26 18:29

你好 建賬時補上就可以了