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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-26 16:58

你好,借庫存商品等貸其他應收款。

威武的芝麻 追問

2021-11-26 17:02

一開始,那筆押金就沒有從公戶出去的,貸其他應收款,就會一直掛賬的哦,可以嗎。而且用押金抵貨款,供應商也是沒有發票開給我司的,能入庫存商品嗎

玲老師 解答

2021-11-26 17:07

。先把。付款那筆分錄補記上。
借其他應收款貸銀行存款或者庫存現金。

威武的芝麻 追問

2021-11-26 17:14

就是在一開始,我付押金時,沒有從公戶付出去,是在個人賬戶付出去的,是沒有入賬的。如果現在補記付押金這筆分錄,我賬上又沒有那么多現金,補不了這筆分錄

玲老師 解答

2021-11-26 17:19

原來是怎樣付的,現在就轉對應的分錄。

玲老師 解答

2021-11-26 17:19

個人付了就用其他應付款。

威武的芝麻 追問

2021-11-26 17:29

先補入付押金這筆分錄,借其他應收款-押金,貸其他應付款-法人。再入購進商品,借庫存商品,貸其他應收款,同時要求供應商開回發票來,是這樣處理嗎

玲老師 解答

2021-11-26 17:40

對 這樣處理是正確的 

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相關問題討論
你好!其他應付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事實上員工不愿意從自己口袋掏押金,老板才從這里扣的,我賬務應該如何處理
2016-03-08 18:43:58
備用金不能計入收入,個人記賬為:借 銀行存款 貸 其他應付款;繳納押金 借 其他應收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
你好這個借其他應收款,押金貸,銀行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好,借成本費用類46500 其他應收款-押金貸銀行存款
2024-08-19 13:37:22
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