別人公司掛靠公司項目，開票出去50萬，做分錄？收到掛靠項目的錢50萬，，我扣管理費5000，然后各種稅金26946.12，轉(zhuǎn)帳給掛靠老板：468053.88 那怎么做分錄啊？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-02-06 19:24

那我的成本怎么出？

村姑追問

2017-02-06 19:40

那我的成本怎么出？我是拿不到成本票的，直接是轉(zhuǎn)給掛靠老板的錢作為成本行嗎？

王雁鳴老師解答

2017-02-06 19:10

您好，開票
借：應(yīng)收賬款-XX項目 50萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入485436.89
應(yīng)交稅金：14563.11
收到銀行轉(zhuǎn)來的錢
借：銀行存款 50萬
貸：應(yīng)收賬款 XX項目 50萬
轉(zhuǎn)賬給掛靠老板
借：其他應(yīng)收款-XX老板 468053.88
貸：銀行存款 468053.88

王雁鳴老師解答

2017-02-06 19:25

您好，成本讓掛靠老板開發(fā)票， 468053.88。

王雁鳴老師解答

2017-02-06 19:43

您好，拿不到票，可以按轉(zhuǎn)給老板的錢作為成本，但是匯算清繳時不能扣除，調(diào)增利潤交納企業(yè)所得稅。

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