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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-06 15:03

您好,這個兩個分錄一起做可以的。第一個分錄支付時做,第二個分錄也是在支付時就做了。在申報的時候直接填寫到進項稅額(不過之前需要備案處理),或者與進項稅額相關(guān)的附表中。

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還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
學(xué)員你好,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個表還要空保存的,不然申報不了
2022-03-06 21:49:23
學(xué)員你好,一般納稅人增值稅申報-增值稅減免稅申報表,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個表還要空保存的,不然系統(tǒng)申報不了的
2022-03-06 22:12:30
你好,你們有金水盤減免的可以填寫,如果沒有的話也沒有免稅的收入,不用填寫。
2022-01-11 15:47:12
你好,主表的23欄,減免明細表的第一行
2020-04-08 10:20:15
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