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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 15:47

你好，你們有金水盤減免的可以填寫，如果沒有的話也沒有免稅的收入，不用填寫。

大白熊、 追問

2022-01-11 16:11

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-11 16:12

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，你們有金水盤減免的可以填寫，如果沒有的話也沒有免稅的收入，不用填寫。
2022-01-11 15:47:12
學(xué)員你好，如果企業(yè)不涉及減免稅，這個(gè)表還要空保存的，不然申報(bào)不了
2022-03-06 21:49:23
學(xué)員你好，一般納稅人增值稅申報(bào)-增值稅減免稅申報(bào)表，如果企業(yè)不涉及減免稅，這個(gè)表還要空保存的，不然系統(tǒng)申報(bào)不了的
2022-03-06 22:12:30
免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)免稅銷售額購進(jìn)的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來計(jì)算的,沒有的話,直接填寫0,免稅額=免征增值稅項(xiàng)目銷售額*免征項(xiàng)目正常的增值稅率/(1+免征項(xiàng)目正常的增值稅率). 房開企業(yè)簡易計(jì)稅的標(biāo)準(zhǔn),只有新老項(xiàng)目一個(gè)界定標(biāo)準(zhǔn).按實(shí)際開工證上的日期來界定. 1.增值稅105表保存時(shí)提示本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于本期應(yīng)抵減稅額,且應(yīng)等于主表23欄一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)-《附列資料(四)》第2行分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款第4列本期實(shí)際抵減稅額? 解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》沒填造成.該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報(bào),簡單點(diǎn)說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》. 類似的,小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),也需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
2019-12-05 11:42:26
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