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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-21 11:20

計提時； 借：管理費用—員工工資及福利  10000， 貸：應付職工薪酬10000，    發放時： 借：應付職工薪酬-8000，貸：銀行存款8000，   紅字借：  管理費用—員工工資及福利 2000， 貸：應付職工薪酬2000  ，  是否？

楊妞妞 追問

2017-01-21 11:26

我把以前年度損益調整這個科目放在了  損益類科目中。是否正確？

鄒老師 解答

2017-01-21 11:15

你好，多了就補計提，少了就沖銷計提的

鄒老師 解答

2017-01-21 11:23

你好，是的   
跨年了就把管理費用換成以前年度損益調整科目

鄒老師 解答

2017-01-21 11:26

你好，本來就是損益科目            
是正確的

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相關問題討論
你好，按照實際發放的計提，無比例
2019-04-03 13:35:54
你好，你是指工資的計提，發放的賬務處理？
2020-06-13 09:51:50
是的，你需要一次計提了，分2個月發那發分錄分開做就可以
2019-08-13 18:43:13
你好，多了就補計提，少了就沖銷計提的
2017-01-21 11:15:59
你好 21年一月份支付20年12月份的算進去
2021-04-13 08:58:33
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