奔奔 追問

2019-06-17 13:54

是把上月的全部沖回，重新計提再發放么

文老師 解答

2019-06-17 14:49

不需要，可以差額調整

奔奔 追問

2019-06-17 15:06

老師，是管理費用必須在借方么，即使是沖回也不能在貸方，應該在借方紅字

奔奔 追問

2019-06-17 15:08

老師，這月給員工交社保了，但是沒有發工資，因為是6月入職的，怎么做賬呢

文老師 解答

2019-06-17 16:10

是的，需要在借方，因為系統自動生成利潤表的花，取數取的是借方借方，貸方取數取不到，會導致報表出錯

文老師 解答

2019-06-17 16:11

就是他沒有工資，那就下月工資中扣除個人承擔的部分

奔奔 追問

2019-06-17 16:22

是所有損益類的都這樣么

文老師 解答

2019-06-17 17:14

是的，所有的都是這樣的

文老師 解答

2019-06-17 17:15

是的，所有損益類科目的沖減都是用負數沖減，收入類是負數，成本費用類是借方負數

文老師 解答

2019-06-17 17:15

是的，所有損益類科目的沖減都是用負數沖減，收入類是貸方負數，成本費用類是借方負數