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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-11-09 05:19

你好,之前兩年不可以使用本年費用,今年可以使用,
借以前年度損益調整
管理費用
貸銀行存款

shmilyxin030701 追問

2021-11-09 05:59

問題是我公司位于外地兩套住宅,其中一套,2020-2021使用的本年度費用,那2021-2022年使用什么科目?使用以前年度損益調整的那年加稅費完整會計科目是什么?去年我公司是小型微利企業,用以前年度損益調整企業所得稅是多交了還是少交了?

佟老師 解答

2021-11-09 07:21

借以前年度損益調整
管理費用
貸銀行存款
你之前年是盈利還是虧損

shmilyxin030701 追問

2021-11-09 08:07

老師,2020-2021年度暖氣費3月繳納我已經使用了本年科目,2021-2022年10月繳納,使用什么科目?盈利的

佟老師 解答

2021-11-09 08:32

一年費用先做預付再做費用攤銷

shmilyxin030701 追問

2021-11-09 08:40

已經取得了發票,做預付還是待攤銷費用,能不能明年一月直接按年攤銷2022年1-3月份的?還是必須按月?

佟老師 解答

2021-11-09 08:45

做預付,然后攤銷費用

佟老師 解答

2021-11-09 08:47

按照正規的是按月做攤銷的

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相關問題討論
你好,之前兩年不可以使用本年費用,今年可以使用, 借以前年度損益調整 管理費用 貸銀行存款
2021-11-09 05:19:04
暫估的紅沖,按發票入賬!已結轉的成本用以前年度損益調整進行處理,分錄上將“主營業務成本”換成“以前年度損益調整”做相反的分錄! 你的處理是對的
2020-04-21 22:55:10
你好? ? ?你們意思是? ? ?跨年補結轉成本了嗎?? ? 是少結轉了成本嗎??
2021-04-30 11:36:35
您好,是紅沖主營業務成本從新做分錄。
2020-09-23 10:28:16
那你就直接應利潤分配-未分配利潤
2020-03-13 16:25:01
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