企業所得稅申報期和所屬期不再同一年怎么做會計分錄。

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-19 15:13

這個計提的時間是在2016年12月底嘛？還是在申報的月份2017年1月？

鄒老師解答

2017-01-19 15:07

計提借；所得稅費用貸；應交稅費——企業所得稅
繳納借；應交稅費——企業所得稅貸；銀行存款

鄒老師解答

2017-01-19 15:17

你好，在12月份計提，1月份申報時候扣繳，做第二筆分錄

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