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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-24 15:05

你好
借；以前年度損益調整   ，貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整

katlyn 追問

2019-06-24 15:21

為什么要計入以前年度損益調整？第3筆是因為交了企業所得稅之后要調整帳上的數字，調節好利潤么

鄒老師 解答

2019-06-24 15:26

你好，因為是跨年度的損益科目，就需要通過以前年度損益調整科目核算的 
第三筆是把之前計提的所得稅結轉到利潤分配——未分配利潤

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你好 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2019-06-24 15:05:26
你好，直接沖減借銀行存款，貸所得稅
2020-05-09 11:08:39
你好 補稅 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整 退稅 借；銀行存款，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅，貸；以前年度損益調整 借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤
2020-05-30 09:38:00
你好，調整之后仍然是虧損，是不需要做賬務處理的
2018-06-07 12:00:35
學員您好，您是一般納稅人還是小規模呢？您是應交稅費-增值稅賬面比您的納稅申報表少一分是嗎？
2020-07-21 09:58:20
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