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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-11-06 20:31

你好,借委托加工物資540000,貸原材料540000

莊老師 解答

2021-11-06 20:33

借委托加工物資22000,應交稅費--增值稅--進項稅2600,貸銀行存款24600

莊老師 解答

2021-11-06 20:35

委托加工繳交消費稅=(540000+22000)*(1+10%)/(1-30%)*30%=79483

晴天^^微笑 追問

2021-11-06 20:35

請問還有更詳細的答案嗎?謝謝老師

莊老師 解答

2021-11-06 20:36

借委托加工物資79483,貸銀行存款79483

莊老師 解答

2021-11-06 20:36

你好,正在做題 ,請稍等

莊老師 解答

2021-11-06 20:38

煙絲入庫,借庫存商品540000+22000+79483=641483,貸委托加工物資641483

莊老師 解答

2021-11-06 20:40

煙絲收回后,將其中的40%直接出售給A卷煙廠,取得不含稅的銷售額600 000元;
借應收賬款678000
貸主營業務收入600000
應交稅費--增值稅--銷項78000

莊老師 解答

2021-11-06 20:43

其余煙絲用于連續生產40個標準箱卷煙(消費稅比例稅率為56%,定額稅率為每標準箱150元),當月全部銷售,取得不含稅,銷售額900 000元,
借銀行存款1581000
貸主營業務收入900000
應交稅費--增值稅--銷項117000
--消費稅(900000*56%+40*150)=564000

莊老師 解答

2021-11-06 20:44

生產成本為680 000元
借主營業務成本680000,貸庫存商品680000

莊老師 解答

2021-11-06 20:47

城建稅和教育附加=(78000-2600+117000+564000-79483*60%)*(7%+5%)
借稅金及附加,貸應交稅費-應交城建稅,教育附加

晴天^^微笑 追問

2021-11-06 20:48

老師,接下來的答案呢?

莊老師 解答

2021-11-06 20:55

你好,上面要計算一下結果,
城建稅=(78000-2600+117000+564000-79483*60%)*7%
=708710.2*7%=49610
教育附加稅=708710.2*5%=35436
借稅金及附加49610+35436,
貸應交稅費-應交城建稅49610,
             --教育附加35436

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同學你好!稍等啊馬上幫你解答
2021-11-07 00:02:06
你好,借委托加工物資540000,貸原材料540000
2021-11-06 20:31:59
【正確答案】 AC 【答案解析】 納稅人用于換取生產材料的應稅消費品,應當以納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據計算消費稅。應交消費稅=40000×10×20%+10×2000×0.5=90000(元) 本企業取得了專用發票,可以做進項抵扣;增值稅的計稅銷售額應該是平均售價,所以增值稅的計稅價格是10×38000=380000(元)。
2020-02-15 14:27:17
1)乙酒廠應代收代繳的消費稅 (80000*0.91+50000+10*2000*0.5)/(1-0.2)*0.2+10000=43200
2022-04-07 14:53:57
(1)乙酒廠應代收代繳的消費稅 (80000*0.91+50000+10*2000*0.5)/(1-0.2)*0.2+10000=43200
2022-04-07 14:53:13
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