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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-04 14:24

這個是虛增的業務嗎?

愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:26

不是虛增 ,是發生了業務 發票未及時開回,延遲了第二月開,當月做了暫估

愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:27

我是要紅沖暫估那筆分錄,重新做發票金額的分錄嗎

郭老師 解答

2021-11-04 14:28

好,不用調整,帳上不用做,只需要調增就可以。

愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:31

9月的賬務處理是 借 主營業務成本 5萬 貸其他應付款-暫估費用5萬  10月回來2.5發票 借 其他應付款 2.5萬 應交稅費-進項費 貸:銀行存款 是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-11-04 14:32

可以的,可以這么做的。

愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:34

那如果后期發票2.5萬 開不回來的話 那這個2.5萬應該怎么賬務處理呀  如果最后真的回不來,我賬上可以不做調整,在匯算清繳時 把這個調增出來 繳納所得稅么

郭老師 解答

2021-11-04 14:35

對的是的是這么多。

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相關問題討論
這個是虛增的業務嗎?
2021-11-04 14:24:52
你好,開完80萬以后還開嗎
2020-05-18 12:05:30
你哈,沖回暫估,重新確認
2022-10-13 18:16:35
你好 紅沖5萬暫估 按 8萬入賬?
2022-03-24 14:07:47
好的,首先把40萬作為一筆貸款,劃入應付賬款中,在貸款的科目分類中,給它賦予一個固定的編碼,如“暫估貸款-應付賬款-暫估50萬”。另外,我們可以從另一個管理費用類科目準備資金,例如“管理費用-暫估預付款-暫估50萬”,一般可以設定為借方50萬,用于補充支付貸款。拿回來的10萬是按季度還款,每季度從已歸檔的資金中支出清欠貸款,例如“管理費用-暫估預付款-暫估50萬”的貸方10萬,及“暫估貸款-應付賬款-暫估50萬”的借方10萬。
2023-03-17 10:21:50
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