  小亞亞 追問

2021-11-02 17:34

我已經結賬了，這樣做來不是負數

鄒老師 解答

2021-11-02 17:40

你好，銷售部門上個月工資多計提了，把多計提的工資沖銷，分錄是
借：應付職工薪酬
貸：銷售費用
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:45

我已經結賬，如果我在沖銷售費用，銷售費用就是負數

鄒老師 解答

2021-11-02 17:49

你好，銷售費用  還需要結轉到  本年利潤，結轉了之后就沒有余額了啊 

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:55

我已經結轉了，

鄒老師 解答

2021-11-02 17:56

你好，銷售部門上個月工資多計提了，把多計提的工資沖銷，分錄是
借：應付職工薪酬
貸：銷售費用
借：銷售費用
貸：本年利潤
銷售費用借、貸各發生一筆，余額就是0啊 

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:57

懂了，謝謝

鄒老師 解答

2021-11-02 17:58

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。