牧牧 追問

2017-01-14 15:00

不明白那意思是之前多交的稅不能扣減嗎，咋在3%的位置填呀，主表附表都得填，我附加稅已經(jīng)按976.96的稅扣款了

牧牧 追問

2017-01-14 15:33

城建附加稅等幾個稅我按976.96的12個點在地稅上扣過款，，增值稅主表我在5個點不含稅銷售額寫成19539.22我湊成了976.52的稅，增值稅附列資料那不會弄了，無論是不填數(shù)還是填數(shù)增值稅都申報不成功

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 14:37

您好，在3%的位置填寫一下正的數(shù)據(jù)，很小的金額，作為一個無票收入處理。5%的位置按開票金額處理。這需要您多交點稅了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 15:07

您好，您是增值稅報表提交不了，還是附加稅的報表提交不了啊？

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 15:40

所以您不要在增值稅主表5個點，不含稅銷售額寫成19539.22，湊成976.52的稅，要去增值稅附列資料里去填寫數(shù)據(jù)，來湊成976.52的稅，如果湊不成，就要多交點稅了，這是最好的辦法了。否則您可以到報稅大廳去報稅。