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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-10-25 06:28
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外貿出口企業購進的貨物退稅后的進項票怎么做分錄？比如：購進：借：庫存商品9.17，進項稅額0.83，貸：應付賬款10。計提退稅款：借：應出口退稅0.83，貸：應交稅費-應出口退稅0.83。退稅到賬后：借：銀存0.83，貸：應出口退稅0.83。請問老師，那應交稅費-應出口退稅貸方和進項稅額借方還掛有0.83的數據怎么沖呢？是一直掛在賬上嗎？還是可以結轉出口退稅款？借：應交稅費-應出口退稅 0.83，貸：進項稅額0.83這樣呢？
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月初做了一筆分錄應交稅費-待認證進項稅額，月末需要做一筆這樣的分錄嗎，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額
答： 月末需要做一筆這樣的分錄嗎，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額 你這個認證么，認證才做進項稅額
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答： 你好，我看一下5月份的增值稅主表。
知識產權認證證書
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