鵬鵬考會計
于2021-10-23 15:04 發布 ??1231次瀏覽
佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2021-10-23 15:06
材料暫估，成本已經結轉了，跨年了，我在本年匯繳之前開票了，發票比實際暫估的少，本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍字記實際來的，我只填表就行么？比如我去年暫估10萬成本，結果只來了9萬，去年納稅調增1萬，今年不考慮其他因素，明年我匯繳是不是應該納稅調減1萬，因為今年的賬他多沖了我1萬的成本？
答： 你好，你是以后這一萬發票不來了嗎
材料暫估，成本已經結轉了，跨年了，我在本年匯繳之前開票了，發票比實際暫估的少，本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍字記實際來的，我只填表就行么？比如我去年暫估10萬成本，結果只來了9萬，去年納稅調增1萬，今年不考慮其他因素，明年我匯繳是不是應該納稅調減1萬，因為今年的賬他多沖了我1萬的成本？我的意思暫估和實際開票如果最終肯定不一致，還用追溯調整以前的成本么，在實際開票做分錄就行？
答： 您好，您的處理有風險，因為納稅調減的原因需要稅務驗證
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
21年暫估的材料在22年5月時發票沒到，已在21年匯算清繳時做納稅調增利潤了，該筆材料后期發票到，能不能在22年匯算清繳時做納稅調減
答： 同學，你好，發票到了，你直接計到2022年就可以了
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