領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品做材料，這個(gè)原材料要不要含稅

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 17:47

你好，購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品作為原材料
借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）購(gòu)買價(jià)款*9%，貸：應(yīng)付賬款等科目
領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品做材料，這個(gè)原材料科目就已經(jīng)是不含稅的

雙雙追問(wèn)

2021-10-21 17:49

那我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做分錄呢？因?yàn)橐欢愘M(fèi)

鄒老師解答

2021-10-21 17:54

你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

雙雙追問(wèn)

2021-10-21 17:58

因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票開多了，在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的。這個(gè)月的稅負(fù)率沒(méi)達(dá)到，所以要轉(zhuǎn)出

鄒老師解答

2021-10-21 18:01

你好
借：原材料，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

雙雙追問(wèn)

2021-10-21 18:03

還有老師，我這個(gè)轉(zhuǎn)出是要在幾月份錄入呢，是10月錄入。還是九月錄入啊

鄒老師解答

2021-10-21 18:04

你好，是稅局要求你單位轉(zhuǎn)出的時(shí)候

雙雙追問(wèn)

2021-10-21 18:07

那就是當(dāng)期。還有老師我加計(jì)抵減的分錄是什么呢

鄒老師解答

2021-10-21 18:08

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。

雙雙追問(wèn)

2021-10-21 18:12

老師，農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄是什么

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