老師，請問一下，原公司一個A股東,現在公司股東重組，有A股東，B股東，C股東，并按原公司應收賬款和固定資產來做總的實收資本，這個分錄該怎么做啊。

bullet 老師

職稱：初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2021-10-21 21:05

同學你好，實際收的，借銀行存款，或是固定資產，貸實收資本，原來的沖銷

Smile???????? 追問

2021-10-22 15:13

不太懂老師的意思啊，因為我這是重新建賬，我這邊只知道期初銀行余額是5萬元，應收賬款20萬元，固定資產50萬元，合計75萬元，但是只能算實收資本50萬元，不知道怎么做分錄啊

bullet 老師解答

2021-10-23 07:57

同學你好，先查出來原來的分錄，把原來的實收資本分錄沖銷掉，實收資本就沒有了，重新根據你重劃分的實收資本去掛分錄。

精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什問

您好，這個開勞務費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付問

可在資產負債表選擇重分類答

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