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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 10:21

你好； 借營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 原來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅還是掛的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅科目的話就這樣處理

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以不用處理，直接認(rèn)證時(shí)再處理
2017-07-13 10:45:41
你好，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 的，不做分錄，形成留抵
2020-07-13 11:27:43
你好 借：成本費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 抵扣后 借：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-10-17 12:15:41
您好 借：成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-09-23 10:20:16
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷(xiāo)差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-11 16:30:36
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