火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:24

就是繳納的個人部分，跟工資發放出去個人部分的對不上正常應該是平的不平

郭老師 解答

2021-10-19 09:26

你好，你們單位多扣除了，還是少扣除了。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:27

不是很懂？？?

郭老師 解答

2021-10-19 09:33

你好，個人負擔了100，你們從工資里扣除了80，有是不是這種情況？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:38

對，應該是這樣的就是本來個人代扣的我可能放到管理費用里面去了，銀行回單代扣的跟工資代扣的就不平了

郭老師 解答

2021-10-19 09:39

少扣除了，發工資的時候多扣除借應付職工薪酬貸其他應收款。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:40

如果是多扣除了呢

郭老師 解答

2021-10-19 09:41

下一次的時候發工資少扣除，本來應該扣除80，你們只需要扣除60，借應付職工薪酬工資貸其他應付款。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:46

老師您幫我看下這個要怎么調，這個應該是上年的賬錯了

郭老師 解答

2021-10-19 09:47

我看不出來的，這個需要看你完整的。

郭老師 解答

2021-10-19 09:47

你看你給人家交納的和工資表扣除的不就可以了？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:48

那要提供什么？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:50

前期的賬錯了今年的每個月應該都是沒錯的

郭老師 解答

2021-10-19 09:53

就像你寫了代扣個人保險，你知道是幾月份的嗎？你怎么核對？你看一下扣了多少，然后支付出去多少，核對這些隊都對應的是每個月。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:55

我現在就是不想去翻以前別人的的賬有沒有什么辦法能一筆調掉

郭老師 解答

2021-10-19 09:58

你好，現在哪個科目有余額？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 10:14

其它應付款代扣保險有余額

郭老師 解答

2021-10-19 10:16

如果是在貸方的話，借其他應付款貸營業外收入。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 10:24

這個科目正常應該是平的么。其它應付款代扣保險

郭老師 解答

2021-10-19 10:29

你好不一定，因為你們上一個月扣除的，在這個月繳納繳納之后才是平的。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 10:30

如果存在錯誤，沒有調賬，存在的問題大么

郭老師 解答

2021-10-19 10:33

你好，這個問題不大的。