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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-24 15:18

你好,這個是要調整的。

小雪 追問

2021-09-24 15:22

還有上個月多計提了其他應收-社保個人部分    應該怎么做分錄沖回?

東老師 解答

2021-09-24 15:23

把你多計提的用紅字沖銷了就行。

小雪 追問

2021-09-24 15:33

社保個人部分公司繳納的是2678 實際扣得個人是2629    這個怎么調賬呀?

東老師 解答

2021-09-24 15:40

這個你在做工資表的時候,下次少寫一塊錢就可以了。

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借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬社保1260 借應付職工薪酬工資, 貸以前年度損益調整1260。
2023-09-18 09:17:57
你好,按差分別補提費用和代扣費用
2022-01-19 16:54:25
那個計入管理費用-差旅費就行,不抵扣
2024-12-18 16:14:22
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2017-05-05 09:31:10
你好,就是第一個分錄錯了
2024-07-04 11:35:21
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