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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-22 12:17

請問認證通過的發票沒有全部抵扣完,要做賬戶處理嗎,

沉浮 追問

2015-10-22 12:17

:請問認證通過的發票沒有全部抵扣完,要做賬務處理嗎,

沉浮 追問

2015-10-22 18:27

我有500元進項,直接留到下期抵扣,請問下期申報增值稅銷項稅是800,進項稅是500,怎么進行賬務處理。

沉浮 追問

2015-10-22 21:44

借:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅)300 貸:應交稅費-未交增值稅 300,請問這筆分錄以什么作為附件

沉浮 追問

2015-10-22 22:24

我有500元進項,直接留到下期抵扣,請問下期申報增值稅銷項稅是800,新認證通過是200元,怎么進行賬務處理。

鄒老師 解答

2015-10-21 18:43

因各種原因導致計入進項稅額的稅金不能抵扣而需要做進項轉出
比如外購的原材料用于非應稅項目

鄒老師 解答

2015-10-22 17:54

不需要做賬務處理,留到下一期抵扣就是了

鄒老師 解答

2015-10-22 18:28

借:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅)300 貸:應交稅費-未交增值稅 300
扣繳稅款 借:應交稅費-未交增值稅 300 貸:銀行存款 300

鄒老師 解答

2015-10-22 21:56

其實可以沒有附件,是期末結轉未交增值稅的處理,如果你實在想,可以把增值申報主表作為附件

鄒老師 解答

2015-10-22 22:39

借:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費-未交增值稅 100
扣繳稅款 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:銀行存款100

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相關問題討論
你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
2018-09-06 16:30:24
是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好!如果你做進項稅額轉出是需要填的。
2017-07-12 13:44:12
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
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