憂傷的寶馬 追問

2021-10-18 12:28

更正申報就把正確的報表，拿大廳報是吧

憂傷的寶馬 追問

2021-10-18 12:28

有留稅稅額，這個分錄怎么做

郭老師 解答

2021-10-18 12:30

你好，電子稅務(wù)局里面就更正申報。

郭老師 解答

2021-10-18 12:30

你好，這個留稅稅額是以前應(yīng)該退回沒有退回來的嗎？可以抵扣的。

憂傷的寶馬 追問

2021-10-18 12:32

不是，是這個月買的車產(chǎn)生的留抵稅，計提增值稅的時候分錄怎么做

郭老師 解答

2021-10-18 12:37

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

憂傷的寶馬 追問

2021-10-18 12:39

也就把貸方的銷項做借方，借方的進(jìn)項做貸方對嗎

郭老師 解答

2021-10-18 12:41

對的是的，是這么做的。

憂傷的寶馬 追問

2021-10-18 14:06

扣員工車輛違章，貸方做營業(yè)外收入對嗎

郭老師 解答

2021-10-18 14:07

好，可以的，可以這么做的。