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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-27 15:09

你好,今年的凈利潤=利潤總額—今年計提的所得稅費用
今年計提的所得稅費用=(今年利潤—彌補之前的虧損)*所得稅稅率

跳躍的路燈 追問

2019-09-27 15:13

(呵呵,還是你呀老師,不好意思,昨天我感覺還是不怎么清楚,)可現在我做的是季報表,需要計算出凈利潤嗎?

鄒老師 解答

2019-09-27 15:16

你好,需要計算出利潤總額,所得稅費用,凈利潤的

跳躍的路燈 追問

2019-09-27 15:19

所得稅費用按這樣算嗎                          應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%
應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合小型微利企業條件,稅率是25%

鄒老師 解答

2019-09-27 15:20

你好,是這樣的
符合小型微利企業條件
應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%
應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合小型微利企業條件,稅率是25%

跳躍的路燈 追問

2019-09-27 15:22

應納稅所得額指當季開票數額還是指當季凈利潤數據呢

鄒老師 解答

2019-09-27 15:24

你好,應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減(匯算清繳這樣計算)
季度的時候應納稅所得額按利潤總額確定

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