maize老師 解答

2021-10-16 09:56

你附表1 是減免表那個表，是需要填寫，你要是開1% 話，或者是3% 普通發票話，你要是開3% 專票不需要填寫了

maize老師 解答

2021-10-16 09:57

沒有差額納稅不需要填寫附表1 

maize老師 解答

2021-10-16 09:58

看截圖 ，這些是可以差額納稅的

maize老師 解答

2021-10-16 09:58

沒有我截圖這個不需要填寫附表1 ，需要交稅，開1%話 ，填寫是減免表，上面有寫，減免表你直接可以去看到你找下

maize老師 解答

2021-10-16 09:59

沒有看到你截圖你申報表選擇左側，我告訴你那個表是，增值稅減免稅申報明細表

maize老師 解答

2021-10-16 11:36

資產負債表？你有收入，借應收，貸主營業務收入，應交增值稅，成本，借主營業務成本，貸庫存商品，你對應資產負債表應收增加，未分配利潤等于，主營業務收入-主營業務成本+上個季度未分配利潤期末數，還是應交稅費增加

maize老師 解答

2021-10-16 12:04

，51行是不是未分配利潤，是需要加進去

maize老師 解答

2021-10-16 12:04

期末數-年初數等于凈利潤本年累計數

小小 追問

2021-10-16 09:55

是的需要繳稅 附列表一填不填 

小小 追問

2021-10-16 09:56

有扣稅額計算。 5678是計稅銷售額計算

小小 追問

2021-10-16 09:58

開的是1      236填百分之二的稅 

小小 追問

2021-10-16 11:26

老師 資產負債表我不會填了  我實現利潤151996.19元   這個數直接填在51行 還是要減上個季度的虧。上個季度-12516.10   52行的數字手填不上去  但帶出來的數據不是上個月的數字

小小 追問

2021-10-16 11:51

老師 51行現在填是不是要加上 上個季度的數據。比如我現在盈利151996.19減上期末余額-12516.10填在51行

小小 追問

2021-10-16 11:53

資產負責表未分配利潤=利潤表的凈利潤 是這樣嗎