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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-01-11 10:47

我是小規模納稅人,增值稅為季度申報,本期填列出現問題:10月份到12月份共開票216401(10月沒開),發票上不含稅收入合計:210098.04,銷項稅額合計:6302.96。但在填寫申報表時,輸入不含稅銷售額210098.04,計算得出應納稅額6302.94!未位數不對,又不能手動修改。這個要怎么調整填寫尼?求老師們幫解答哦

李老師 解答

2016-01-11 11:11

由于國稅系統換算的尾數差沒關系的  你正常申報清卡

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好,小規模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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