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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2021-10-14 10:54

同學,你好,是的,不相等,因為未分配利潤科目有往年數據的調整發生,相當于改變了資產負債表未分配利潤的期初數。

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 10:55

不是分錄做的不對?

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 10:56

那就這樣申報就好了,不用管了?

桂龍老師 解答

2021-10-14 10:56

分錄最后的結果是對的,只是有點畫蛇添足了。
不用在應交稅費-企業所得稅科目過渡

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 11:08

那能不能直接這樣做:借:銀行存款,貸:營業外收入

桂龍老師 解答

2021-10-14 11:08

損益類的科目都是當期的數據可以往里進。往期涉及到損益的數據,進到權益類科目。

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 11:10

像這樣的業務,怎么做分錄才是正確的?

桂龍老師 解答

2021-10-14 11:13

小規模納稅人收到去年的企業所得稅匯算清繳退稅,分錄如下
借:銀行存款,
貸:利潤分配_未分配利潤

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 11:13

好的,謝謝

桂龍老師 解答

2021-10-14 11:14

不客氣,祝你學習愉快,滿意給個五星好評

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相關問題討論
如果企業所得稅匯算清繳后,仍有留抵稅額的話,是可以申請退稅款的。
2019-04-17 10:36:45
這個個人所得稅匯算清繳需要做
2020-12-15 09:06:27
企業所得稅匯算清繳。不是個人所得稅匯算清繳。
2020-03-28 10:27:25
你好,如果有企業所得稅申報義務,就需要做匯算清繳申報的
2019-03-12 15:31:29
你好 電子稅務局填寫匯算表 申報?
2022-03-09 09:09:39
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