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送心意

桂龍老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-10-14 10:54

同學(xué),你好,是的,不相等,因?yàn)槲捶峙淅麧櫩颇坑型陻?shù)據(jù)的調(diào)整發(fā)生,相當(dāng)于改變了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)。

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 10:55

不是分錄做的不對?

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 10:56

那就這樣申報(bào)就好了,不用管了?

桂龍老師 解答

2021-10-14 10:56

分錄最后的結(jié)果是對的,只是有點(diǎn)畫蛇添足了。
不用在應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目過渡

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 11:08

那能不能直接這樣做:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入

桂龍老師 解答

2021-10-14 11:08

損益類的科目都是當(dāng)期的數(shù)據(jù)可以往里進(jìn)。往期涉及到損益的數(shù)據(jù),進(jìn)到權(quán)益類科目。

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 11:10

像這樣的業(yè)務(wù),怎么做分錄才是正確的?

桂龍老師 解答

2021-10-14 11:13

小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,分錄如下
借:銀行存款,
貸:利潤分配_未分配利潤

簡單的燈泡 追問

2021-10-14 11:13

好的,謝謝

桂龍老師 解答

2021-10-14 11:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿意給個(gè)五星好評

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相關(guān)問題討論
如果企業(yè)所得稅匯算清繳后,仍有留抵稅額的話,是可以申請退稅款的。
2019-04-17 10:36:45
這個(gè)個(gè)人所得稅匯算清繳需要做
2020-12-15 09:06:27
企業(yè)所得稅匯算清繳。不是個(gè)人所得稅匯算清繳。
2020-03-28 10:27:25
你好,如果有企業(yè)所得稅申報(bào)義務(wù),就需要做匯算清繳申報(bào)的
2019-03-12 15:31:29
你好 電子稅務(wù)局填寫匯算表 申報(bào)?
2022-03-09 09:09:39
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