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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-17 10:36

如果企業所得稅匯算清繳后,仍有留抵稅額的話,是可以申請退稅款的。

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:40

年度匯算清繳現在在哪里可以做

張艷老師 解答

2019-04-17 10:49

在您公司的電子稅務局申報系統中

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:50

也沒看到啊,搜索也出不來

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:52

這是什么意思了

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:54

這個應該就是居民企業的所得稅申報,就是年度匯算清繳吧

張艷老師 解答

2019-04-17 11:43

1、您要登錄電子稅務局,找申報分類或待辦事項里面,里面找到企業所得稅(查賬征收)年度申報表
2、這個不要點,是企業注銷清算的。
3、那個是季度申報表

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如果企業所得稅匯算清繳后,仍有留抵稅額的話,是可以申請退稅款的。
2019-04-17 10:36:45
? 會計學堂?>?答疑社區?>?問題詳情 匯算清繳退回的企業所得稅怎么做分錄,是小規模企業 Ella 2019-06-04 17:59發布?154 次瀏覽 ? 溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!免費咨詢老師 老師解答 ? 靖曦老師?|?官方答疑老師? 職稱:?高級會計師,初級會計師,中級會計師 匯算清繳退回的所得稅,沖減所得稅費用,因是小企業會計準則,按未來適用法,轉為本年利潤即可。 建議按原來計提繳納的分錄做相反分錄 : 1、收到退回(注:不是稅收優惠,是匯算清繳) 借:現金(或銀存) 貸:應交稅費-所得稅(如果是財務軟件,建議涉及到損益科目的,按正常的一方做負數,即做借方負數) 如果你計提的所得稅是正確的,那么到這一步就可以了。 2、如果你計提的所得稅與匯算清繳應繳納的不符,則予以沖抵,做分錄 借:應交稅費-所得稅 貸:所得稅費用(如果是財務軟件,建議涉及到損益科目的,按正常的一方做負數,即做借方負數) 沖所得稅費用的金額有可能與退回的金額不完全相同,注意這方面的差異 比如上年你計提了10萬,實際繳納了11萬,現在退回2萬,那么第一個分錄金額是2萬,第二個分錄金額則 1萬 3、將上面沖所得稅費用的金額轉入本年利潤 借:所得稅費用 貸:本年利潤 (因是財務軟件,建議做成分錄: 借:本年利潤 負數 貸:所得稅費用 負數)
2020-01-06 18:15:27
你好你這個申報時候這個應補退稅額是負數就去我要辦稅一般退稅管理下面這個去申請
2021-06-25 17:02:40
你好,如果有企業所得稅申報義務,就需要做匯算清繳申報的
2019-03-12 15:31:29
你好 電子稅務局填寫匯算表 申報?
2022-03-09 09:09:39
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