小規模納稅人當期虧損，全年累計也是虧損的，現在1月份，要填企業所得稅的預繳申報表嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-09 09:27

謝謝老師，如果當期有利潤，但全年累計是虧損的，這種情況需要預交所得所嗎？

風過無痕追問

2017-01-09 09:48

1，所得稅申報表：那在申報表中的當期金額-第11行應納所得額是2008元，第26行本季預交額，直接可以填0嗎？其他行還需要填不？
2，增值稅，由于12月金稅盤未登陸，被鎖了，這個不影響我在網上填增值稅申報表嘛？我現在可以報第四季度的增值稅吧？
謝謝

鄒老師解答

2017-01-08 15:41

你好，需要填寫，只是不需要預交所得稅

鄒老師解答

2017-01-09 09:28

你好，不需要的

鄒老師解答

2017-01-09 09:50

1，不可以的
2，影響的

精選問題

你好老師，我們去年12越開發票后我暫估80萬人工費問

稅管員不認可可能是因匯算清繳規定，企業需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實際發生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下，可不憑發票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件，應可扣除，不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求，建議與稅管員溝通說明。答
老師，前期取得的進項專票，前期已認證抵扣，現在對方問

你好，你前期認證抵扣的時候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個公司30萬，現在投資的問

你好，你是填入哪個表。這個屬于資產處置答
年度關聯業務往來報告表，自然人股東A從公司借款又問

你好，這個不需要填的。答
你好，老師，公司業務是：客戶-公司-第三方，第三方把業問

同學，你好那就先計入其他應付款，等確定了再說答

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