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老師，我們公司5個(gè)股東，籌建期間一個(gè)股東墊錢，公司欠這一個(gè)股東10幾萬(wàn)，現(xiàn)在營(yíng)業(yè)了，這個(gè)股東自己給自己在基本戶里給自己打了10萬(wàn)，但是沒(méi)有發(fā)票這些，該怎么辦
小鄧
于2021-10-11 14:21 發(fā)布 ??858次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-10-11 14:21
機(jī)動(dòng)車開(kāi)票廠家關(guān)聯(lián)到我這，我這要怎么辦才能又關(guān) 問(wèn)
若機(jī)動(dòng)車開(kāi)票廠家已關(guān)聯(lián)到你處，要再關(guān)聯(lián)到其他商家，可通過(guò)開(kāi)具機(jī)動(dòng)車類增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)。需確保在開(kāi)票軟件中準(zhǔn)確填寫購(gòu)買方（即其他商家）信息，并在規(guī)格型號(hào)欄填寫正確的 “車輛識(shí)別代號(hào) / 車架號(hào)”。發(fā)票上傳后，稅控系統(tǒng)會(huì)依據(jù)發(fā)票信息生成《機(jī)動(dòng)車進(jìn)銷流轉(zhuǎn)臺(tái)賬》，車輛信息將流轉(zhuǎn)至該商家名下。若涉及票據(jù)關(guān)聯(lián)，按系統(tǒng)提示將相關(guān)發(fā)票進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作即可。 答
請(qǐng)問(wèn) 車輛購(gòu)置稅是計(jì)入車輛成本 還是另外的科目？ 問(wèn)
你好這個(gè)是記計(jì)入固定資產(chǎn)的成本 答
請(qǐng)問(wèn)，一般納稅人公司甲為小規(guī)模公司已代采商品（原 問(wèn)
問(wèn)題一： 合適。甲公司提供代購(gòu)服務(wù)屬 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”，一般納稅人按 6% 開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票符合規(guī)定。 問(wèn)題二： 1. 商品歸屬與模式 若甲先采購(gòu)再轉(zhuǎn)售（買斷式）：商品先入甲庫(kù)存，再售給乙； 若純代購(gòu)（不墊付、發(fā)票直開(kāi)乙）：商品直接歸乙，甲不確認(rèn)庫(kù)存。 2. 分錄（按買斷式） 甲公司： 采購(gòu)： 借：庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸：銀行 113 銷售（含服務(wù)費(fèi)）： 借：銀行 105 貸：收入 92.92 銷項(xiàng)稅 12.08 借：成本 100 貸：庫(kù)存商品 100 乙公司： 借：庫(kù)存商品 92.92 進(jìn)項(xiàng)稅 12.08 貸：銀行 105 3. 純代購(gòu)分錄（甲不入庫(kù)） 甲： 借：銀行 118 貸：其他應(yīng)付款 113 收入 4.72 銷項(xiàng)稅 0.28 乙： 借：庫(kù)存商品 100 進(jìn)項(xiàng)稅 13 服務(wù)費(fèi) 4.72 進(jìn)項(xiàng)稅 0.28 貸：銀行 118 答
應(yīng)發(fā)工資：61465個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問(wèn)
1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）61465，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資61465，貸：銀行存款51544.83 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）26838.62，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13，貸：銀行存款401.13 答
老師，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，庫(kù)存只能13000千克，開(kāi)發(fā)票15000千 問(wèn)
學(xué)員您好！是您庫(kù)存只有13000，開(kāi)了15000的票嗎 答
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