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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-06 10:12

那老師,如果都是一級科目的話,是不是這兩個都能放?

逆風の蒲公英 追問

2017-01-06 10:14

好的。還有,老師,現在小規模都是季報,如果說1月份2萬,2月份1萬,3月份7萬,那1、2月份做賬的時候是轉入“營業外收入”了,三月份季報時已經超過9萬了,這分錄應該怎么做啊?

鄒老師 解答

2017-01-06 10:10

你好,是一級科目,有的單位會在營業外收入下面設置補貼收入二級 
計入營業外收入——增值稅減免

鄒老師 解答

2017-01-06 10:12

不能計入補貼收入,計入營業外收入——增值稅減免

鄒老師 解答

2017-01-06 10:17

你好,等到季度確認了是否減免,才可以轉入營業外收入的 
借;營業外收入   貸;應交稅費 
做這個調整分錄

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相關問題討論
你好,計入營業外收入,不需要計入收入總額,但是會影響利潤總額,進而影響所得稅
2016-07-10 10:01:52
沒有增值稅附加稅可以不用計提
2019-01-11 14:33:14
你好,是一級科目,有的單位會在營業外收入下面設置補貼收入二級 計入營業外收入——增值稅減免
2017-01-06 10:10:59
你好,正確做法是沖減管理費用 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-06-04 11:01:07
你好,增值稅減免的稅額計入營業外收入--減免稅收入
2019-04-11 17:29:39
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