金稅盤全額抵扣，借：應(yīng)交稅費_增值稅_減免稅款貸：營業(yè)外收入營業(yè)外收入的二級科目是什么不寫二級科目不給我入賬

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-04 11:02

這筆我已經(jīng)做了，可是這筆直接抵減的，不應(yīng)該算是營業(yè)外收入嗎

微笑追問

2016-06-04 11:12

我是一般納稅人

鄒老師解答

2016-06-04 11:01

你好，正確做法是沖減管理費用
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸；管理費用

鄒老師解答

2016-06-04 11:06

規(guī)定應(yīng)當沖減管理費用按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

鄒老師解答

2016-06-04 11:12

一般納稅人就是這樣處理的

精選問題

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你好可以的，操作沒問題。答
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您好，這個開勞務(wù)費就可以了答
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第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
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可在資產(chǎn)負債表選擇重分類答

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