花兒 追問

2021-10-08 14:17

借：管理費用一勞務費
貸：其他應付款一代扣個稅

郭老師 解答

2021-10-08 14:19

借其他應付款貸銀行存款，你支付給個人就可以。

花兒 追問

2021-10-08 14:23

不是，是代扣個稅的所得稅多提了要紅沖，但是跨年了

郭老師 解答

2021-10-08 14:28

借其他應付款，借管理費用負數(shù)做這個，如果當時抵扣了企業(yè)所得稅，不修改匯算清繳的做這個分錄。

花兒 追問

2021-10-08 14:46

抵扣企業(yè)所得稅了，但是利潤是負數(shù)

郭老師 解答

2021-10-08 14:55

你好，那你允許彌補的虧損也是多了，只要沒有調(diào)增，你都可以在做到。