計提的銷項稅和實際繳納的報表有差異，怎么調(diào)整做分錄計提的進(jìn)項稅多了，實際繳納的少，差異怎么做分錄

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-20 07:04

不用做差異的分錄，等下期計提少回這部分就平了，或者直接紅字沖銷錯誤的憑證再做正確的

你好這個可以看一下會計學(xué)堂的資料的進(jìn)項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄?-會計學(xué)堂 http://www.qmyseed.com/news-zhichang/detail_74315.html

2022-01-13 11:39:27

借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項8133.03 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅31356.4-8133.03 貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項31356.3

2019-12-02 19:15:27

您好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅貸:銀行存款您這里只要做到第一步1)這里就可以

2019-04-10 13:51:25

借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交貸進(jìn)項借銷項貸借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交

2018-12-05 18:46:07

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2017-01-20 07:04:44

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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