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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-10-05 16:49

同學，你好
借：管理費用-差旅費9400
庫存現金600
貸：其他應收款10000

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相關問題討論
同學，你好 借：管理費用-差旅費9400 庫存現金600 貸：其他應收款10000
2021-10-05 16:49:19
職工李力報銷差旅費1320元,原借款1000元,不足部分以現金補付
2015-12-18 09:07:20
您好，可以用現金支付。
2020-06-10 12:32:36
借：管理費用-差旅費 700 貸：庫存現金 700
2021-11-02 23:13:14
同學， 　不是公司員工是否可以報銷差旅費，需要看情況： 　　情況一、與公司業務相關： 　　非本單位員工的發票與公司的業務若是相關，只要是實際支出了，都應入賬，比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入：管理費用-業務招待費，比如支付他人的勞務費可以計入：管理費用-勞務報酬，按照稅法規定在企業所得稅前扣除。 　　情況二、與公司業務不相關： 　　非本單位員工的發票與公司的業務若不相關，與公司取得收入經營無關的費用不論如何入賬，應該全部做納稅調增，不能在企業所得稅前扣除。
2022-08-05 18:27:34
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