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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-05 11:35

那我期末結轉增值稅的這些數字該怎么來呢，要不要從銷項進項那里來

krystal 追問

2017-01-05 11:37

那你們會計學堂里面那個金馬商貿的賬套就是這樣做的啊

鄒老師 解答

2017-01-05 11:32

你好，不需要這樣處理的  
只需要根據增值稅應納稅額 
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-01-05 11:36

你好，就是每個月增值稅申報表的應納稅額，當然是與銷項，進項有關

鄒老師 解答

2017-01-05 11:38

你好，這樣是不對的

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你好，不需要這樣處理的 只需要根據增值稅應納稅額 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
您好，您可以補結轉，正常結轉就可以
2019-01-27 14:07:46
你好，不需要結轉未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
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