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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-03-28 09:38

1 認證進項了 記進項里   借庫存商品 等應交稅費應交增值稅進項   貸銀行存款  沒有的可以申報留抵 下期抵扣 2 沒有認證的記待認證進項 后面要抵扣的時候認證  借進項貸待認證進項   不清楚的再追問

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你好,不需要這樣處理的 只需要根據增值稅應納稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
您好,您可以補結轉,正常結轉就可以
2019-01-27 14:07:46
你好,不需要結轉未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
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