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老師，請問公司2020年購買一批材料，2020年支付貨款但未收到供應商發票，入賬分錄為：借：應付賬款 貸：銀行存款。實際供應商于2020年開具了發票，但是采購一直等到2021年9月才將發票交給會計，請問，接下的會計分錄應該怎么做？
莉莉
于2021-09-30 11:31 發布 ??1082次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-09-30 11:32
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老師，請問公司2020年購買一批材料，2020年支付貨款但未收到供應商發票，入賬分錄為：借：應付賬款 貸：銀行存款。實際供應商于2020年開具了發票，但是采購一直等到2021年9月才將發票交給會計，請問，接下的會計分錄應該怎么做？
答： 同學你好 借原材料 貸應付賬款
付給供應商的款項，供應商沒開發票是先借：預付賬款 貸：銀行存款嘛？
答： 你好，是的，分錄正確
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
以往付供應商錢是，借，應付賬款，貸銀行存款。這次供應商給打款會計分錄，借，應收賬款，貸，銀行存款是不對吧。應該借，銀行存款，貸，應付賬款對嗎？
答： 應該借，銀行存款，貸，應付賬款
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老師我做的內賬，問一下：同一個供應商，我們公司買了一個機器應付賬款6400用銀行存款付了，另外買了配件應付6990沒有付。請問：借方應付賬款6400和貸方應付賬款6690能不能合并，直接是貸方590？
1、針對同一個供應商，可以同時使用預付賬款和應付賬款嗎？2、計提這筆費用需要什么附件材料3、明年收到發票時付尾款是這樣的分錄嗎： 借應付賬款，貸預付賬款 ，銀行存款
老師，承兌電子匯票，匯票收入：借：銀行存款 貸：應收賬款？匯票轉讓給供應商：借：應付賬款，貸：銀行存款，請問是這樣入賬嗎？
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粵公網安備 44030502000945號
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