變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 11:58

那么如果10月開50萬發票開出去，10月成本是60萬人工工資，我10萬可以挪到11月用嗎？這個附表三的業務成本減免是總包拿到分包的發票還是總包自己發工資表金額來抵扣？如果勞務公司進項票又可以抵扣總包的銷項發票，總包的附表三工資成本又可以差額填報，是不是2個地方都減了增值稅？

郭老師 解答

2021-09-29 12:02

可以的，可以這么做的。
人家總包抵扣的是你開的發票。

郭老師 解答

2021-09-29 12:02

他抵扣的是銷項。不是成本。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 12:03

總包差額征收附表三怎么弄？你說的是勞務公司的進項發票可以抵扣總包的銷項發票

郭老師 解答

2021-09-29 12:08

首先你先把你的弄好了行吧，你在附表三扣除項目，本期發生額和實際抵扣金額里面填寫工資成本。

郭老師 解答

2021-09-29 12:08

然后你開給人家的發票，他可以拿來勾選，然后認證抵扣。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 12:10

你的意思我還是可以抵扣對吧，作為建筑勞務公司可以用成本作到附表三里面抵扣實際發生的工資少繳納增值稅對吧，對方總包只能那我開的票去認證勾選進項抵扣銷項對吧

郭老師 解答

2021-09-29 12:13

哦對的是的是這么理解的。