變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 11:33

填寫成本是寫人工工資金額嗎?

郭老師 解答

2021-09-29 11:35

你好，對的是的是的。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 11:37

我在附表三里面13萬人工成本，但是當月開了100萬發票，3%稅金是29126.2，價款是970873.8，那么附表三填寫130000人工，那么是否增值稅就按照970873.8-130000=840873.8的不含稅金額計算所要繳納的3%的增值稅840873.8*3%=25226.214是要繳納的實際增值稅對吧，而不繳納29126.2的增值稅對嗎？

郭老師 解答

2021-09-29 11:40

你好，你100萬對應的成本只有13萬嗎？

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 11:40

如果8月開增值稅發票，9月沒有開具增值稅發票，8月沒有發工資，9月發的工資，那么是否可以9月增值稅成本里面寫上人工成本13W，那么8月繳納的增值稅是否可以退回？

郭老師 解答

2021-09-29 11:42

不可以退回
留著以后抵扣

郭老師 解答

2021-09-29 11:43

你沒有工資的時候，你可以暫估一個，你提前開了發票。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 12:02

建筑勞務公司的成本有哪些

郭老師 解答

2021-09-29 12:05

你好，如果只包工的話就是人工費。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 12:12

那么附表三我自己可以抵扣工資成本對吧

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-09-29 12:13

我作為分包方可以把發出去的工資作為附表三的成本填寫，然后差額繳納增值稅對嗎？總包只能那我開的進項發票開勾選抵扣銷項稅對嗎？

郭老師 解答

2021-09-29 12:13

你好，對的是的，但是你這一部分一定要申報個稅。