您好,單位讓別的公司代我們公司繳納社保17467.34元,收取服務(wù)費(fèi)440元,一共給我們開(kāi)票17907.34元(其中:養(yǎng)老保險(xiǎn)11057.42元。失業(yè)401.28元。醫(yī)療5351.06元。生育267.52元。工傷214.06元。大額醫(yī)療176元)。請(qǐng)問(wèn),這種情況下分錄怎么做?
外向的路人
于2021-09-22 16:21 發(fā)布 ??1174次瀏覽

- 送心意
彭國(guó)華老師
職稱(chēng): CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-22 16:41
您好,分錄參考如下:
借:管理費(fèi)用-社保 17467.34
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 17467.34
其他應(yīng)付款 -代付機(jī)構(gòu) 440
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 17467.34
管理費(fèi)用-中介服務(wù) 419.05
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 20.95
貸:其他應(yīng)付款-代付機(jī)構(gòu) 17907.34
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你好,管理費(fèi)用,辦公費(fèi)或者是咨詢(xún)費(fèi)。
2021-08-31 11:04:13

您好,分錄參考如下:
借:管理費(fèi)用-社保 17467.34
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 17467.34
其他應(yīng)付款 -代付機(jī)構(gòu) 440
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 17467.34
管理費(fèi)用-中介服務(wù) 419.05
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 20.95
貸:其他應(yīng)付款-代付機(jī)構(gòu) 17907.34
2021-09-22 16:41:02

你好
繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
繳納個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款?
產(chǎn)生的報(bào)稅服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目
2021-08-31 21:05:28

你好
銀行手續(xù)費(fèi)還是什么服務(wù)費(fèi)用?
2021-09-01 09:25:15

您可您這個(gè)費(fèi)用是具體是什么費(fèi)用呢。
2021-09-01 09:28:17
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彭國(guó)華老師 解答
2021-09-22 16:41