您好,單位讓別的公司代我們公司繳納社保17467.34元,收取服務費440元,一共給我們開票17907.34元(其中:養老保險11057.42元。失業401.28元。醫療5351.06元。生育267.52元。工傷214.06元。大額醫療176元)。請問,這種情況下分錄怎么做?
外向的路人
于2021-09-22 16:21 發布 ??1174次瀏覽

- 送心意
彭國華老師
職稱: CMA,中級會計師
2021-09-22 16:41
您好,分錄參考如下:
借:管理費用-社保 17467.34
貸:應付職工薪酬-社保 17467.34
其他應付款 -代付機構 440
借:應付職工薪酬-社保 17467.34
管理費用-中介服務 419.05
應交增值稅-進項 20.95
貸:其他應付款-代付機構 17907.34
相關問題討論

你好,管理費用,辦公費或者是咨詢費。
2021-08-31 11:04:13

您好,分錄參考如下:
借:管理費用-社保 17467.34
貸:應付職工薪酬-社保 17467.34
其他應付款 -代付機構 440
借:應付職工薪酬-社保 17467.34
管理費用-中介服務 419.05
應交增值稅-進項 20.95
貸:其他應付款-代付機構 17907.34
2021-09-22 16:41:02

你好
繳納社保,借:應付職工薪酬—社保,其他應收款,貸:銀行存款
繳納個稅,借:應交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款?
產生的報稅服務費,借:管理費用,貸:銀行存款等科目
2021-08-31 21:05:28

你好
銀行手續費還是什么服務費用?
2021-09-01 09:25:15

您可您這個費用是具體是什么費用呢。
2021-09-01 09:28:17
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彭國華老師 解答
2021-09-22 16:41