wpf 追問

2019-01-21 19:50

是的

小惑老師 解答

2019-01-21 20:08

那你在匯出工資時(shí)的分錄掛往來了嗎？

wpf 追問

2019-01-21 20:11

還沒做，第一次做，想問下老師，第一次做想規(guī)范點(diǎn)

小惑老師 解答

2019-01-21 20:30

您先付給你勞務(wù)公司時(shí) 
借:其他應(yīng)收款 
貸:銀行存款 
給你發(fā)票時(shí) 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 
其他應(yīng)收款 
企業(yè)負(fù)擔(dān)社保:借:管理費(fèi)用 
貸:其他應(yīng)收款

wpf 追問

2019-01-21 21:04

老師，沒明白為啥要做其他應(yīng)收款

小惑老師 解答

2019-01-21 21:05

因?yàn)槟愀谴l(fā)工資關(guān)系，他只是幫你發(fā)工資

wpf 追問

2019-01-21 22:24

不好意思，正好家里來了人 
發(fā)票開過來了，我們才付錢，也要通過往來帳款核算嗎

wpf 追問

2019-01-21 22:32

還有收取了服務(wù)費(fèi)，做什么科目

小惑老師 解答

2019-01-21 22:33

你們是不是工資先匯給的代理公司

小惑老師 解答

2019-01-21 22:34

服務(wù)費(fèi)：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)

wpf 追問

2019-01-21 22:35

做好工資表，然后再開發(fā)票過來，再把錢打過來

小惑老師 解答

2019-01-21 22:36

你是發(fā)票先給你，然后你給他匯款，他給你代發(fā)是這樣的流程嗎

wpf 追問

2019-01-21 22:36

是的

小惑老師 解答

2019-01-21 22:38

所以這樣你要先掛往來，因?yàn)椴皇悄阕约喊l(fā)放公司，你給代理公司打錢要先掛往來，然后沖往來，要不銀行這筆款沒法沖減

wpf 追問

2019-01-21 22:41

哦，明白，謝謝老師，這么晚還為我解答，謝謝啦

小惑老師 解答

2019-01-21 22:45

不客氣，早點(diǎn)休息！晚安！