就是購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵扣聯(lián)丟了，還可以抵稅嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-01 10:44

發(fā)票聯(lián)做到6月份了可以嗎，6月憑證j:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)820, d：銀行存款，抵扣時(shí)是不是j:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅d:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
就是在增值稅表抵稅部分填寫到哪里，我們是小規(guī)模

星空追問

2017-01-01 10:52

老師，我抵稅的會計(jì)分錄對嗎，你說的第三張表格的防偽稅控及維護(hù)費(fèi)減免沒有這樣項(xiàng)呀

星空追問

2017-01-01 10:59

那第一個(gè)表中本期免稅額不填稅控抵稅額嗎

鄒老師解答

2017-01-01 10:29

你好，如果發(fā)票聯(lián)在，可以的

鄒老師解答

2017-01-01 10:46

你好，就是填寫在第三張表格的防偽稅控及維護(hù)費(fèi)減免

鄒老師解答

2017-01-01 10:54

你好，是對的
需要你增加，選擇的

鄒老師解答

2017-01-01 11:01

你好，附表填寫了，這里會體現(xiàn)

借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸：營業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入

2016-09-22 15:46:56

維護(hù)費(fèi)已抵扣，就不用處理了。對于IT外包服務(wù)費(fèi)，就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理

2017-07-22 12:43:51

您好請問您本月需要交納增值稅么

2019-02-14 14:41:22

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

2017-07-06 20:30:27

"財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"

2017-06-18 16:30:08

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