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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-30 08:49

哦，按年的話就是虧損，那就不用計提了是嗎？這個季度是盈利也不用12月底計提了是嗎？

巧眉 追問

2016-12-30 08:51

那我1月份申報這個季度財務報表的時候利潤表中利潤總額是盈利，那所得稅和凈利潤怎么做啊？

鄒老師 解答

2016-12-30 08:47

你好，看今年利潤總額累計是虧損還是盈利了，如果是盈利，需要繳納企業所得稅，如果是虧損，不需要

鄒老師 解答

2016-12-30 08:49

是的
是的

鄒老師 解答

2016-12-30 08:58

你好，一般是季度計提，而不是每個月去計提所得稅的

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相關問題討論
全年總體盈利，第四季度不用計提所得稅
2022-01-13 20:44:38
你好，第一、第二季度虧損、第三季度盈利計提了所得稅，三個季度本年累計為虧損，這種情況不需要計提所得稅的
2020-10-18 16:29:50
需要計提，季度不可以彌補虧損
2019-04-11 12:39:27
你匯算清繳做么，之前沒有做那就不能先彌補虧損
2019-04-02 10:01:06
您好！不用。
2017-04-18 16:22:32
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