向日葵 追問

2020-01-14 10:56

那整個年度都是虧損，之前一二季度預繳有，是不是匯算調增一些沒回來的成本票就可以抵了

玲老師 解答

2020-01-14 11:03

是的，匯算調增一些沒回來的成本票就可以抵了
多交的也可以退稅

向日葵 追問

2020-01-14 11:08

退稅是不是比較麻煩

向日葵 追問

2020-01-14 11:10

財務費用比如利息支出都是用銀行回單做的，沒得發票，問銀行說就用銀行回單做賬，沒得發票，這個需要調增不？

玲老師 解答

2020-01-14 11:24

這個沒有發票要調增的

向日葵 追問

2020-01-14 11:25

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-14 11:32

不客氣的，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價

向日葵 追問

2020-01-14 12:05

老師，年度虧損報所得稅還需要填附表三不？小微企業減免那個表

玲老師 解答

2020-01-14 12:10

你好，有減免就填寫，沒有不填寫

向日葵 追問

2020-01-14 12:16

那我明年匯算是不是還享受小微企業不？按5%繳納

向日葵 追問

2020-01-14 12:18

虧損就不用填附表三嗎？明年匯算調增沒票的是按25%還是按5%

玲老師 解答

2020-01-14 12:27

你好  小微是符合就享受    ，有減免就填寫明細表 ，沒有不填寫

向日葵 追問

2020-01-14 12:43

虧損是不是就不用填附表三

玲老師 解答

2020-01-14 12:49

這個按實際 ，有減免的就要填寫這個表

向日葵 追問

2020-01-14 12:52

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-14 13:07

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！